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安徽快3预测关于2020年部门预算编制的说明

来源:安徽快3预测_安徽快3投注【官方认证】   发布时间: 2019-02-14 04:58    
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

安徽快3预测(以下简称安徽快3预测)职能参照政府批准的三定方案执行;2020年,安徽快3预测坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委七届九次全会和经济工作会议精神,围绕“旅游兴市、产业强市”发展路线、构建“3+1”现代产业体系等重要工作目标,坚持稳中求进总基调,将工业经济平稳运行放在首位,稳增长扩投资、盯目标补短板,增强工业发展韧性,确保完成“十三五”规划目标任务、开启“十四五”新征程,为乐山市全面建成小康社会圆满收官、争创全省经济副中心奠定基础。

二、部门概况

市经济和信息化局无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,安徽快3预测所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年安徽快3预测收入预算总额为1730.2万元,较上年预算数减少12.48万元。其中: 当年财政拨款收入1730.2万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算1730.2万元,其中: 人员支出1062.69万元,日常公用支出182.91万元,对个人和家庭的补助支出67.96万元,专项支出484.6万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

安徽快3预测2020年财政拨款收支总预算1730.2万元,主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业和信息化事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障安徽快3预测机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障安徽快3预测机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

安徽快3预测2020年一般公共预算当年拨款1730.2万元,较上年预算数减少12.48万元。主要是因为机关在职人员数量较上年减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出862.46万元,占49.84%;社会保障和就业支出230.5万元,占13.32%;卫生健康支出36.3万元,占2.09%;资源勘探信息等支出484.6万元,占28%;住房保障支出116.29万元,占6.72%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 2019年预算数为862.46万元,主要用于: 机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2020年预算数为65.77万元,主要用于: 保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2020年预算数为101.62万元,主要用于: 实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020年预算数为50.81万元,主要用于: 实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 2020年预算数为12.34万元,主要用于: 实施养老保险制度后,部门按规定用于其他养老方面的支出。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2020年预算数为36.32万元,主要用于: 机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.资源勘探工业信息(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 2020年预算数为150万元,主要用于: 部门按规定用于其他制造业方面的支出。

8.资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 2020年预算数为334.6万元,主要用于: 机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2020年预算数为116.29万元,主要用于: 部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安徽快3预测2020年一般公共预算基本支出1245.6万元,其中:

人员经费1062.69万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费182.91万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2020年,安徽快3预测没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

安徽快3预测2020“三公”经费预算数54.6万元,较上年“三公”经费预算数减少26.4万元。其中财政拨款安排“三公”经费54.6万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.8万元,公务用车购置及运行维护费37.8万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

2.公务接待费较上年预算减少24.2万元,下降59.02%。主要原因是公务接待次数逐年减少。2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2.2万元,下降5.5%。主要原因是公务用车安排逐渐科学合理。单位现有公务用车1辆,其中: 轿车1辆。2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费37.8万元,用于经济工作调研、经济运行监测、维稳工作所需的公务用车租赁费、燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2020年,安徽快3预测为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为862.46万元,较上年预算减少19.75万元,下降2.23%。

(四)政府采购情况。

2020年,安徽快3预测未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用情况。

截至去年底,安徽快3预测共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)绩效目标设置情况。

2020年,安徽快3预测按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排1730.2万元,其中编制了项目绩效目标的预算150万元,主要为规划编制经费项目。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况: 是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指保障离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 指实施养老保险制度后,部门按规定用于其他养老方面的支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.资源勘探工业信息(类)制造业(款)其他制造业支出(项): 指部门按规定用于其他制造业方面的支出。

9.资源勘探工业信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项): 指机关单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出: 指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出

国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1-部门预算批复表(公开表).xls

附件2- 2020年部门整体绩效目标表.xls

附件3: 部门预算项目支出绩效目标表.xls

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